Мигулинское

сельское поселение Верхнедонского района
346167 Ростовская область Верхнедонской район
ул. Красноармейская 56, ст. Мигулинская
Телефон : 8 (86364) 33-2-48
Электронный адрес : sp06063@donpac.ru
Праздники России
Image Image Image Image Image Image Image
Мигулинское поселение
    Верхнедонского района

 

Постановление 22.03.2013 № 47 ст. Мигулинская Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы Мигулинского с

АДМИНИСТРАЦИЯ
МИГУЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2013 № 47
 ст. Мигулинская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы Мигулинского сельского поселения «Культура сельского поселения (2012-2014 годы)» за 2012 год

В соответствии с Постановлением Администрации Мигулинского сельского поселения от 01.08.2012 №77 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ», Администрация Мигулинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы Мигулинского сельского поселения «Культура сельского поселения (2012-2014 годы)» за 2012 год, утвержденной постановлением Администрации Мигулинского сельского поселения от 01.09.2011 №85, согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его обнародования на официальном сайте Администрации Мигулинского сельского поселения.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на главу сельского поселения Скилкову Е.Д.


Глава Мигулинского
сельского поселения Е.Д.Скилкова

Постановление вносит:
Сектор экономики и финансов

Приложение
к постановлению Администрации
Мигулинского сельского поселения
от 22.03.2013 №47

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы Мигулинского сельского поселения
«Культура сельского поселения (2012 – 2014 годы)» за 2012 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы Мигулинского сельского поселения «Культура сельского поселения (2012 – 2014 годы)» в 2012 году предусматривалось финансирование в сумме 1691,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 60,6 тыс. рублей и бюджет сельского поселения– 1630,4 тыс. рублей.
Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет полученных средств из областного бюджета в рамках Областной долгосрочной целевой программы «Культура Дона (2010-2014 годы)» и бюджета Мигулинского сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Мигулинского сельского поселения от 24.12.2012 № 18 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Мигулинского сельского поселения от 21.12.2011 № 53 «О бюджете Мигулинского сельского поселения Верхнедонского района на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».
Кассовые расходы составили 1691,0 тыс. рублей или 100 процентов.
Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.
 
Таблица № 1
Объем фактически произведенных
 расходов по источникам финансирования

Источники

финансирования

Уточненный план ассигнований на 2012 год
(тыс. рублей)

Кассовый расход

(тыс. рублей)

Процент

исполнения
(гр. 3 / гр. 2 х х 100)

1

2

3

4

Областной бюджет в рамках Областной долгосрочной целевой программы «Культура Дона (2010-2014 годы)

60,6

60,6

100,0

Бюджет сельского поселения, из них

1630,4

1630,4

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1606,3

1606,3

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в рамках Областной долгосрочной целевой программы «Культура Дона (2010-2014 годы)»

9,5

9,5

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

14,6

14,6

14,6

Всего

1691,0

1691,0

100,0


Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.
Мероприятия Программы исполнены в полном объеме.

1.1.Основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе мероприятий:
В целях обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями культуры Мигулинского сельского поселения «Мигулинский СДК» и «Мигулинская СБ» в 2012 году были утверждены следующие нормативно-правовые документы:
-Постановление Администрации Мигулинского сельского поселения от 12.01.2012 №7 «Об утверждении муниципального задания муниципальным бюджетным учреждениям культуры Мигулинского сельского поселения на 2012-2014 годы»;
-Постановление Администрации Мигулинского сельского поселения от 12.01.2012 №9 «Об утверждении Стандартов качества и Показателей, характеризующих качество муниципальной услуги муниципальным бюджетным учреждениям культуры Мигулинского сельского поселения на 2012-2014 годы».

1.1.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Мигулинским сельским Домом культуры.
На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Мигулинский СДК» в 2012 году выделено 1211,9 тыс.рублей, из них из бюджета Мигулинского сельского поселения-1174,4 тыс.рублей на выполнение муниципального задания в рамках данной Программы, в рамках областной программы выделены средства в общей сумме 36,5 тыс.рублей: областной бюджет - 32,4 тыс.рублей, местный бюджет (софинансирование)-5,1 тыс.рублей.
Средства выделенные в рамках Областной долгосрочной целевой программы «Культура Дона (2010-2014 годы)» были направлены на повышение заработной платы работникам культуры.
Мониторинг объема предоставленных учреждением муниципальных услуг показал следующее:

МБУК «Мигулинский СДК», за 2012 год

№ п/п

Наименование услуги

Единица измерения услуги

Объем муниципального задания на предоставление услуг

Фактический объем предоставленных услуг

Отклонение [(5)÷(4)]×100 –

100 (%)

1

2

3

4

5

6

1.

Услуги по подготовке и организации проведения концертов, конкурсов, творческих вечеров.

1.Количество проведенных мероприятий

326

368

+ 12,9%

2.Число зрителей.

103929

122533

+17,9 %


МБУК «Мигулинский СДК» по результатам работы за 12 месяцев 2012 года количество проведенных мероприятий составило 368 при плане 326, количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях, посетивших сельский Дом культуры в отчетном периоде, составило 122533 человека при плановых показателя 103929. Организована работа 15 клубных формирований с количеством участников 263 человек.
Данный вид услуги пользуется спросом у населения.
1.1.2.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Мигулинской сельской библиотекой.
На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Мигулинская СБ» в 2012 году всего выделено 464,5 тыс.рублей, из них из бюджета Мигулинского сельского поселения-431,9 тыс.рублей на выполнение муниципального задания в рамках данной Программы, в рамках областной программы выделены средства в общей сумме 32,6 тыс.рублей: областной бюджет – 28,2 тыс.рублей, местный бюджет (софинансирование)-4,4 тыс.рублей.
Средства выделенные в рамках Областной долгосрочной целевой программы «Культура Дона (2010-2014 годы)» были направлены на повышение заработной платы работникам культуры.
Мониторинг объема предоставленных учреждением муниципальных услуг показал следующее:

МБУК «Мигулинская СБ», за 2012 год

№ п/п

Наименование услуги

Единица измерения услуги

Объем муниципального задания на предоставление услуг

Фактический объем предоставленных услуг

Отклонение [(5)÷(4)]×100%

1

2

3

4

5

6

1

Библиотечное обслуживание населения Мигулинского сельского поселения.

1.Количество пользователей

1000

1079

+7,9

2.Количество выданных экземпляров

20500

21394

+4,4

3.Количество справок

200

241

+20,5

4.Количество посетителей на массовых мероприятиях

2100

3058

+45,6


МБУК «Мигулинская СБ» осуществляла услуги по библиотечному обслуживанию населения по 4 показателям:
количество пользователей библиотеки составило -1079 чел.
количество выданных экземпляров- 21394
количество выданных справок- 241
количество посетителей массовых мероприятий-3058
По всем показателям муниципальное задание перевыполнено сельской библиотекой цели достигнуты.

1.1.3. Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы Мигулинского сельского поселения «Культура сельского поселения (2012-2014 годы)»
В рамках этого мероприятия Администрацией Мигулинского сельского поселения были выделены денежные средства в сумме 14,6 тыс.рублей на комплектование книжного фонда для МБУК «Мигулинская СБ». Денежные средства имели целевое назначение. Освоены полностью.
Библиотечный фонд МБУК «Мигулинская СБ» пополнился 123 экземплярами книг разной тематики.

1.2. Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.
Мероприятия Программы исполнены в полном объеме, все запланированные в 2012 году результаты достигнуты.

II. Меры по реализации Программы.

2.1.Информация о внесенных в течение финансового года изменениях в Программу.
В ходе реализации Программы :
- за счет средств Фонда софинансирования расходов областного бюджета обучен специалист использованию информационно-коммуникационных технологий по образовательной программе повышения квалификации «Информационные технологии в библиотечном деле» на сумму 14300,00 рублей;
-за счет собственных средств:
- выполнены договорные обязательства услуг связи (18960,86 рублей);
- выполнены договорные обязательства по оплате коммунальных услуг (587910,86 рублей);
- приобретено работ, услуг по содержанию имущества на сумму 42056,09
- приобретено прочих работ, услуг на сумму 48607,73 рублей;
- приобретение материальных запасов для содержания СДК и СБ (30773,00 рубля);
- приобретены основные средства (70785,0 рублей);
- фонд оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда МБУК «Мигулинский СДК» составил -365310,98 рублей, МБУК «Мигулинская СБ» - 299514,74 рубля.

VI. Оценка эффективности результатов реализации 
долгосрочной целевой программы Мигулинского сельского поселения «Культура сельского поселения (2010 – 2013 годы)»

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.
Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий период с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (таблица № 2)

Показатели

Единица измере-ния

Плановые значения

2011 года

Фактические значения

за 12 месяцев 2011 года

Примечание

1

2

3

4

5

Цель 1. Формирование культурного единого пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры

1.Количество пользователей библиотеки

человек

1000

1194

выполнение показателя 119,4 процента

2.Количество посещений в библиотеке

человек

9500

10867

выполнение показателя

114,4 процента

3.Количество выданных документов в библиотеке

единиц

20500

2 4319

выполнение показателя

118,6 процентов

4.Количество выданных справок в библиотеке

единиц

295

239

выполнение показателя

81,0 процент

5.Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях

человек

2100

2761

выполнение показателя

131,5 процента

Цель 2.Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни

6.Количество клубных формирований

единиц

15

15

выполнение показателя

100 процентов

7.Количество участников клубных формирований
(в том числе любительских объединений и формиро-ваний самодеятельного на-родного творчества)

человек

263

263

выполнение показателя

100 процентов

8.Количество проведенных мероприятий

единиц

361

368

выполнение показателя 101,9 процента

9.Количество человек посетивших мероприятия

человек

122509

122533

выполнение показателя 100 процентов

8.Оценка эффективности Программы в соответствии с Методикой

процен-тов

99,9


Анализ реализации Программы по результатам за 12 месяцев 2011 года, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы , программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

I. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий
долгосрочной целевой программы Мигулинского сельского поселения «Культура сельского поселения (2012 – 2014 годы)» по состоянию на 01 января 2013 года 


п/п (меро-прия-тия)

Наименование мероприятия

Показатели результативности

долгосрочной целевой программы

Объем ассигнований (тыс. рублей)

Степень выполнения мероприятия

уточненный план ассигнований на 2011 год

Исполнено
(кассовые расходы)

наимено-вание показателя результа-тивности мероприя-тия

единица измерения

план

факт

откло-нение (про-центов)

всего

областной бюджет

местный бюджет

всего

областной бюджет

местный бюджет


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Всего по Программе

1485,9

13,0

1472,9

1485,0

13,0

1472,0

99,9%

1.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями

1470,7

13,0

1470,7

1469,8

0,0

1469,8

99,9%

2.

Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы Мигулинского сельского поселения «Культура сельского поселения (2012-2014 годы)»

14,3

13,0

1,3

14,3

13,0

1,3

100 %

В том числе:

МБУК «Мигулинская СБ»

количество пользова-телей биб-лиотеки

человек

1000

1194

119,4

381,3

13,0

368,3

380,9

13,0

367,9

99,9%

Количество посещений

количество

9500

10867

114,4

количество выданных документов

единиц

20500

24319

118,6

количество выданных справок

единиц

295

239

81,0

Количество посетителей массовых мероприятий

человек

2100

2761

131,5

МБУК «Мигулинский СДК»

количество проведен-ных меро-приятий

единиц

361

368

101,9

1104,6

0,0

1104,6

1104,1

0,0

1104,1

99,9 %

Количество человек посетивших мероприятия

человек

122509

122533

100,0

Количество клубных формирований

единиц

15

15

100,0

Количество участников в клубных формированиях

человек

263

263

100,0